云后 追問

2022-03-04 20:27

是借管理費(fèi)用，其它應(yīng)收款個(gè)人社?！洃?yīng)付職工薪酬，發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬，貸其它應(yīng)收款，銀行存款啊

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:30

請(qǐng)問您是發(fā)放工資 計(jì)提工資 還是計(jì)提社保繳納社保？
具體是什么業(yè)務(wù)？

云后 追問

2022-03-04 20:37

是計(jì)提工資，和發(fā)放工資，

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:41

計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用  5392
貸：應(yīng)付職工薪酬 5392
發(fā)放工資的時(shí)候
借：應(yīng)付職工薪酬 5392
貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 392
貸：銀行存款 5000

云后 追問

2022-03-04 20:43

好的，謝謝老師!

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:46

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！