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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-04 19:48

你好，學(xué)員，這個要做分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（加計(jì)扣除
貸其他收益

微信用戶 追問

2022-03-04 19:51

但是不是還沒享有該優(yōu)惠嗎？這種賬務(wù)處理，企業(yè)所得稅預(yù)繳時要算稅的，是嗎？

冉老師 解答

2022-03-04 19:51

這個要算稅的，也可以實(shí)際享受了，再做這筆分錄

微信用戶 追問

2022-03-04 19:54

那就是未抵減增稅時，不做賬務(wù)處理，對企業(yè)所得稅預(yù)繳時也不用包括在內(nèi)，是吧？

冉老師 解答

2022-03-04 19:55

是的，學(xué)員，是這樣的

微信用戶 追問

2022-03-04 19:56

當(dāng)月申報(bào)增值稅時，加計(jì)抵減的部分還是正常申報(bào)，是嗎？只是賬務(wù)處理暫時不做，等實(shí)際抵減時再做賬務(wù)處理？

冉老師 解答

2022-03-04 19:58

當(dāng)月申報(bào)增值稅時，加計(jì)抵減的部分還是正常申報(bào)

冉老師 解答

2022-03-04 19:59

只是賬務(wù)處理暫時不做，等實(shí)際抵減時再做賬務(wù)處理

微信用戶 追問

2022-03-04 20:01

老師，如果跨年了，也是可以等實(shí)際抵減時再做賬務(wù)處理嗎？當(dāng)年企業(yè)所得稅匯算清繳時不包括也是正確的吧？

冉老師 解答

2022-03-04 20:02

可以的，這個沒問題的

微信用戶 追問

2022-03-04 20:03

明白了，謝謝老師！

冉老師 解答

2022-03-04 20:03

不客氣，祝你工作順利，學(xué)員

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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