穎兒 追問

2022-03-04 16:00

在那個(gè)表里填呢？詳細(xì)說一下

郭老師 解答

2022-03-04 16:00

表一里面的你的銷售額一共是多少？專票還是普票？百分之多少的稅率？

穎兒 追問

2022-03-04 16:01

專票     銷售額120萬     9個(gè)點(diǎn)子稅

郭老師 解答

2022-03-04 16:02

9%一般計(jì)稅，提供服務(wù)專票。
需要你當(dāng)月的正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)填寫。

穎兒 追問

2022-03-04 16:02

建筑公司

郭老師 解答

2022-03-04 16:02

9%一般計(jì)稅，提供服務(wù)專票。
需要你當(dāng)月的正數(shù)加上負(fù)數(shù)合計(jì)填寫。未讀

郭老師 解答

2022-03-04 16:03

然后在附表三百分之九服務(wù)一列，填寫價(jià)稅合計(jì)。如果你只有附屬銷售額，沒有正數(shù)的話，自己申報(bào)不了，得去稅務(wù)局。

穎兒 追問

2022-03-04 16:03

不是很明白，咋辦呢

郭老師 解答

2022-03-04 16:04

你好，具體的還哪里不明白。

郭老師 解答

2022-03-04 16:04

開票系統(tǒng)里面有一個(gè)銷，實(shí)際銷售金額不是嗎？專票的帶9%一般計(jì)稅服務(wù)一欄里面填寫。

穎兒 追問

2022-03-04 16:10

就是沒清楚怎么填正數(shù)    和負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-03-04 16:11

你好，你的正數(shù)銷售額是多少？付出銷售額又是多少？你加起來。

郭老師 解答

2022-03-04 16:12

正數(shù)銷售額是多少？負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)多少？這兩個(gè)加起來填寫不就可以啦？比如一個(gè)是100
一個(gè)是負(fù)的200，你填寫負(fù)數(shù)100。