穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-03-04 15:36

我要是把那張充紅的發(fā)票做個(gè)負(fù)數(shù)的分錄，然后我本來利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)的那個(gè)科目怎么調(diào)

李霞老師 解答

2022-03-04 15:38

你可以這樣做，借應(yīng)收賬款附屬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-03-04 15:39

那我怎么去調(diào)去年的賬啊，

李霞老師 解答

2022-03-04 15:41

去年的賬你就不用調(diào)了，你現(xiàn)在開了紅字發(fā)票，按現(xiàn)在紅字發(fā)票做賬就可以了。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-03-04 15:43

我就今年做一比負(fù)數(shù)分錄就行唄，然后正常月末結(jié)轉(zhuǎn)損益

李霞老師 解答

2022-03-04 15:45

對(duì)的，你就做一筆負(fù)數(shù)的，然后正常結(jié)算損益。

穩(wěn)重的蛋撻 追問

2022-03-04 15:45

好的，謝謝老師

李霞老師 解答

2022-03-04 15:46

祝您生活愉快感謝五星好評(píng)