2月份進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣，可以用三月份的去抵扣么

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-03-04 13:58

你好不可以的不可以

Momo???? 追問

2022-03-04 14:01

不夠抵扣只能多繳稅嗎，有什么辦法可以調(diào)整么

玲老師解答

2022-03-04 14:11

你好現(xiàn)在沒有辦法了上個(gè)月處理可以可以紅沖現(xiàn)在不行了報(bào)稅期了

Momo???? 追問

2022-03-04 14:36

我2月份的稅負(fù)率調(diào)高了，3月份的時(shí)候夠抵扣的情況下，可以再調(diào)低稅負(fù)嗎，這樣操作會(huì)有什么影響嗎

玲老師解答

2022-03-04 14:49

你好也只能這樣了全年稅負(fù)差不多就行

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精選問題

總公司轉(zhuǎn)了1萬元電費(fèi)給分公司，分公司預(yù)存電費(fèi)轉(zhuǎn)賬問

您好，這種分公司要開分割單才可以答
老師這家公司發(fā)生的1-9月的餐費(fèi)等支付直接這樣做問

計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)，支付借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款。答
老師，收入只有9萬，但是計(jì)入生產(chǎn)成本里的人工（工資，社問

如實(shí)按10萬結(jié)轉(zhuǎn)即可答
老師，我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車，二手車銷售公問

增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。答
私戶收的錢，是不是要從私戶轉(zhuǎn)到公戶，再付給供應(yīng)商問

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答

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