可樂(lè)媽咪 追問(wèn)

2022-03-04 12:20

有利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，收入?成本?費(fèi)用，最后就是負(fù)數(shù)，每個(gè)月都是負(fù)數(shù)，也上報(bào)所得稅表，沒(méi)有繳納過(guò)所得稅？

郭老師 解答

2022-03-04 12:20

那也得填寫(xiě)一個(gè)負(fù)數(shù)的，負(fù)數(shù)也得申報(bào)，不能填寫(xiě)零零的話，就是你們單位沒(méi)有業(yè)務(wù)。

可樂(lè)媽咪 追問(wèn)

2022-03-04 12:24

所得稅A類(lèi)表格中填的是利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，兩年都是這樣的，這種情況合理嗎？稅務(wù)上允許這樣嗎？增值稅繳納的額度挺大的！

郭老師 解答

2022-03-04 12:24

好不合理的，這種情況下，你的虧損之前年度都是填寫(xiě)的零，彌補(bǔ)虧損是沒(méi)法彌補(bǔ)的。

可樂(lè)媽咪 追問(wèn)

2022-03-04 12:27

虧損之前年度年底報(bào)表中會(huì)出現(xiàn)嗎？2年項(xiàng)目中沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)這個(gè)科目啊，

郭老師 解答

2022-03-04 12:29

你好，你申報(bào)了才能體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列才能體現(xiàn)。

郭老師 解答

2022-03-04 12:29

都是零申報(bào)，怎么能提現(xiàn)？

可樂(lè)媽咪 追問(wèn)

2022-03-04 12:33

申報(bào)匯算清繳的時(shí)候才能出現(xiàn)這個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎？像我們單位這種情況合理嗎？如果我接手的話還是按照她這個(gè)賬務(wù)處理做嗎？

郭老師 解答

2022-03-04 12:35

對(duì)的是的，
你一直在問(wèn)合理不合理肯定不合理
去修改你之前的匯算清交。

郭老師 解答

2022-03-04 12:35

正常的情況下，稅務(wù)局會(huì)找你們的，結(jié)果你們稅務(wù)局還沒(méi)有找你們，

可樂(lè)媽咪 追問(wèn)

2022-03-04 12:40

他那個(gè)季度的所得稅都是零，所以也沒(méi)有年度匯算清繳所得稅的表格！這種情況我接手需要跟老板溝通一下，那老師怎么跟老板溝通比較好？

郭老師 解答

2022-03-04 12:42

這是老板做的嗎？如果不是的話，你跟老板反應(yīng)一下，匯算清交的時(shí)候和實(shí)際不一致，影響以后抵扣所得稅，