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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-03 15:15

你好，這些具體的是什么業(yè)務(wù)的？

勝利?? 追問

2022-03-03 15:15

應(yīng)交稅費有時候多提或少提了

郭老師 解答

2022-03-03 15:17

你好，你是小規(guī)模的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2022-03-03 15:17

企業(yè)所得稅的借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-03-03 15:17

印花稅的借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費、印花稅。

郭老師 解答

2022-03-03 15:17

你看下附加稅是需要繳納的嗎？需要繳納的掛著就可以的，繳納了之后借應(yīng)交稅費貸銀行存款。

勝利?? 追問

2022-03-03 15:18

我們是一般納稅人

勝利?? 追問

2022-03-03 15:19

都先掛著不沖平，還是沖平呢

勝利?? 追問

2022-03-03 15:19

分錄我會寫的

勝利?? 追問

2022-03-03 15:20

本月交完之后還有余額，當(dāng)時計提數(shù)和交納有點差額

郭老師 解答

2022-03-03 15:21

可以的，可以掛著的。

勝利?? 追問

2022-03-03 15:27

下月計提時候少計提點補平對嗎

郭老師 解答

2022-03-03 15:27

可以的，可以這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好，不相等的 因為應(yīng)交稅費不僅僅是增值稅，還有附加稅，企業(yè)所得稅這些稅種的余額
2019-03-13 17:06:33
你好 ；? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ?？? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎？??
2021-09-09 14:08:46
應(yīng)交稅費——未交增值稅1050元屬于需要交的稅；另外應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅，肯定是前期申報增值稅申報少了
2017-10-19 20:58:03
同學(xué)您好，進項稅額的余額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方，就不用做了，就掛借方，轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方，就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25
學(xué)員你好，每個月或者是年末將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）相互結(jié)轉(zhuǎn)，差額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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