爛漫的蝸牛 追問

2022-03-03 08:45

昨天我問的問題，比如進(jìn)項稅額為100元，加計抵扣是15%的話，就是100×15%，一共進(jìn)項稅就是115元對么？

郭老師 解答

2022-03-03 08:49

你好，你的進(jìn)項稅是100加計，扣除是15分開來的。

爛漫的蝸牛 追問

2022-03-03 09:20

老師我還是沒懂。您拿我的進(jìn)項稅額發(fā)票是100元來舉個例子，可以嗎？

郭老師 解答

2022-03-03 09:20

你好，你的進(jìn)項是固定的100。
而且扣除的金額他不會在鏡像里面體現(xiàn)，使你需要單獨申報附表四，然后主表19欄里面體現(xiàn)15。

郭老師 解答

2022-03-03 09:20

你不能說你的進(jìn)項一共是115。

爛漫的蝸牛 追問

2022-03-03 09:24

可能我沒表述清楚，我意思是，進(jìn)項稅額是100元。

爛漫的蝸牛 追問

2022-03-03 09:25

嗯嗯，對對，是我沒說清楚

爛漫的蝸牛 追問

2022-03-03 09:26

明白了，謝謝您。

郭老師 解答

2022-03-03 09:26

進(jìn)項稅額就是100加計扣除15，只不過是你允許抵扣的是115。

爛漫的蝸牛 追問

2022-03-03 09:28

嗯嗯，懂了，感謝??！

郭老師 解答

2022-03-03 09:30

不要客氣，工作愉快。