一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:36

不對(duì)，我們出納說(shuō)20萬(wàn)他給了發(fā)票。但是2021的賬是付策劃費(fèi)5萬(wàn)，做的是預(yù)付賬款5萬(wàn)。然后2021年12月31號(hào)開(kāi)的票是兩張5萬(wàn)，共10萬(wàn)。他們說(shuō)還有一張5萬(wàn)的票留著抵下次策劃費(fèi)。那么我這兩張發(fā)票該怎么做賬

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:37

就是這兩張

郭老師 解答

2022-03-02 11:38

借預(yù)付賬款貸銀行存款收到了發(fā)票，借銷售費(fèi)用或者是管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:40

另一張呢？

郭老師 解答

2022-03-02 11:41

你好，都一樣做就可以，到之前全部付了款不實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生嗎？

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:42

那匯算清繳呢？

郭老師 解答

2022-03-02 11:43

匯算清交不影響的，因?yàn)槟阕龅搅私衲甑墓芾碣M(fèi)用里面。

郭老師 解答

2022-03-02 11:43

抵扣的是二二年的所得稅。

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:45

但是發(fā)票是2021年的發(fā)票，沒(méi)影響是吧？

郭老師 解答

2022-03-02 11:46

你好，實(shí)際業(yè)務(wù)是在哪個(gè)月給你提供的？

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:48

2021年11月份做的是，借：預(yù)付賬款5萬(wàn)  貸：銀行存款5萬(wàn)。   可是2022年3月1號(hào)才收到發(fā)票。發(fā)票上的日期是2021年12月31號(hào)的。

郭老師 解答

2022-03-02 11:51

提供服務(wù)的時(shí)間你知道是哪一天嗎？