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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-02 11:32

你好,每個(gè)月分?jǐn)偟姆咒浭窃趺醋龅模?/p>

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:36

不對(duì),我們出納說(shuō)20萬(wàn)他給了發(fā)票。但是2021的賬是付策劃費(fèi)5萬(wàn),做的是預(yù)付賬款5萬(wàn)。然后2021年12月31號(hào)開(kāi)的票是兩張5萬(wàn),共10萬(wàn)。他們說(shuō)還有一張5萬(wàn)的票留著抵下次策劃費(fèi)。那么我這兩張發(fā)票該怎么做賬

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:37

就是這兩張

郭老師 解答

2022-03-02 11:38

借預(yù)付賬款貸銀行存款收到了發(fā)票,借銷售費(fèi)用或者是管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:40

另一張呢?

郭老師 解答

2022-03-02 11:41

你好,都一樣做就可以,到之前全部付了款不實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生嗎?

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:42

那匯算清繳呢?

郭老師 解答

2022-03-02 11:43

匯算清交不影響的,因?yàn)槟阕龅搅私衲甑墓芾碣M(fèi)用里面。

郭老師 解答

2022-03-02 11:43

抵扣的是二二年的所得稅。

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:45

但是發(fā)票是2021年的發(fā)票,沒(méi)影響是吧?

郭老師 解答

2022-03-02 11:46

你好,實(shí)際業(yè)務(wù)是在哪個(gè)月給你提供的?

一定要加油 追問(wèn)

2022-03-02 11:48

2021年11月份做的是,借:預(yù)付賬款5萬(wàn)  貸:銀行存款5萬(wàn)。   可是2022年3月1號(hào)才收到發(fā)票。發(fā)票上的日期是2021年12月31號(hào)的。

郭老師 解答

2022-03-02 11:51

提供服務(wù)的時(shí)間你知道是哪一天嗎?

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019-10-03 14:22:37
是的 ,你的理解是正確的了
2018-07-18 14:44:20
是的,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2019-06-20 09:29:25
你好,每個(gè)月分?jǐn)偟姆咒浭窃趺醋龅模?/div>
2022-03-02 11:32:54
直接歸結(jié)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2024-11-26 16:02:41
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