ting? 追問

2022-03-02 11:28

是的，以前月份的我全部寫在未交增值里面，現(xiàn)在1月份交了一些增值稅，和所得稅，如何平賬？

meizi老師 解答

2022-03-02 11:31

 你好；     你小規(guī)模還有未交增值稅  科目嗎 ？   你之前 應(yīng)該是貸方未交增值稅余額 是嗎   

ting? 追問

2022-03-02 13:39

貸方未交增值稅

ting? 追問

2022-03-02 13:40

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸:未交增值稅

meizi老師 解答

2022-03-02 13:44

 你好；  那你現(xiàn)在就繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 ；   所得稅  你要先做計(jì)提分錄的。 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ；繳納 ：借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 

ting? 追問

2022-03-02 14:29

免費(fèi)部分怎么做？借:未交增值稅，貸營(yíng)業(yè)外收入？

ting? 追問

2022-03-02 14:29

企業(yè)所得稅也免費(fèi)一大半的

meizi老師 解答

2022-03-02 14:32

  是的。 借應(yīng)交稅費(fèi)-  未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入；  免了 一大半 。 按照你   實(shí)際繳納的金額來計(jì)提 所得稅   

ting? 追問

2022-03-02 14:35

這個(gè)系統(tǒng)，好像系統(tǒng)計(jì)提了每個(gè)月的所得稅，實(shí)際有一大半是不用繳稅的

meizi老師 解答

2022-03-02 14:39

 你好；      那你就去看看計(jì)提是不是不對(duì)； 你們系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提的嗎   

ting? 追問

2022-03-02 15:22

是自動(dòng)計(jì)提的

ting? 追問

2022-03-02 15:23

1月份吧不用交的全部轉(zhuǎn)去了營(yíng)業(yè)外收入，

ting? 追問

2022-03-02 15:26

對(duì)賬單的稅費(fèi)400元，包含了增值稅，附加稅，但是12月底沒有計(jì)提附稅，那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額直接轉(zhuǎn)去了未交增值稅了，那么我1月份直接分錄借:未交增值稅400，貸:銀行400，，免稅的部分:借未交增值稅3000元，貸:營(yíng)業(yè)外收入3000元，這樣可以嗎？

meizi老師 解答

2022-03-02 15:30

讓軟件售后給你設(shè)置下；這個(gè) 所得稅是設(shè)置的問題