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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-03-01 14:20

嗯，你的意思沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益還是沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？能說再能再說清楚一點(diǎn)嗎？

欣欣子 追問

2022-03-01 14:21

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 老師

李霞老師 解答

2022-03-01 14:25

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
您好， 是要寫會計(jì)分錄嗎
2024-05-26 10:49:49
同學(xué)您好，卷煙消費(fèi)稅=50*2000*56%+50*250*200*0.003=63500
2023-11-02 15:55:38
您好，這個(gè)題目剩下的呢
2023-05-24 20:23:03
(1)業(yè)務(wù)(1)：外購貨物用于集體福利，不屬于增值稅視同銷售貨物行為，相應(yīng)的貨物進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣; 　　業(yè)務(wù)(2)：從增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料，由于取得的是普通發(fā)票，所以不得抵扣原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額，但是支付的運(yùn)費(fèi)取得了增值稅專用發(fā)票，可以憑票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=10000×11%=1100(元); 　　業(yè)務(wù)(5)：應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=6000×16%=x 　　該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=1100-x= 　　(2)銷售汽車裝飾物品、提供汽車修理勞務(wù)、出租汽車，均屬于增值稅征收范圍。該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額=(20000%2B12000%2B5000)×16%= 　　(3)業(yè)務(wù)(4)：應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=25750÷(1%2B3%)×2%=500(元); 　　業(yè)務(wù)(6)：應(yīng)計(jì)算繳納增值稅=(1020-600)÷(1%2B5%)×5%×10000=200000(元);
2022-12-19 16:46:05
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