采購尾款出現(xiàn)抹零的情況：假如購買原料 借：原材料 1萬 貸： 應付賬款 1萬 多付供應商100塊，還要往來，借：應付賬款 10100 貸：銀行10100 如果多給100塊不要了，借：應付賬款 1萬 營業(yè)外支出 100 貸：銀行10100對嗎外帳也是一樣嗎

答： 您好，對的。

原材料和開票物料不一致怎么辦，就是很多原材料供應商給到的材料是a，但是開了b，就是不完全一致的，這種是我們的下訂單的時候產(chǎn)生的moq物料需要我們自己購回。我想問一下，針對這種不一致，老會計外賬是怎么處理的，要考慮到什么風險？

答： 差別很大嗎 大的類別錯了沒？你如果真的錯的嚴重 那就和做賬沒有關系了 你應該實際買的什么就讓開什么給你 否則就是虛開發(fā)票

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

沒用那個預付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自營成本/材料費 貸：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 2、借：應付賬款/應付材料款/供應商名稱 貸：銀行 這樣做對不對？

答： 上述分錄沒有問題。