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老師！跨年業(yè)務(wù)我去年少暫估了成本和原材料130萬，跨年我收到了去年的業(yè)務(wù)開具的發(fā)票，我紅沖了去年的業(yè)務(wù)，，也根據(jù)取得的發(fā)票入了賬并且全部結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是由于去年少暫估了成本和材料，現(xiàn)在我是不是分錄應(yīng)該做借：利潤分配-未分配利潤130萬，貸：營業(yè)成本130萬對嗎？我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整！是不是這樣就結(jié)束了，沒有別的分錄了吧？
開心就好
于2022-02-28 14:33 發(fā)布 ??961次瀏覽
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李霞老師
職稱： 中級會計(jì)師
2022-02-28 14:34
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精選問題
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同學(xué)，你好 增值稅10000/1.01*0.01 附加稅10000/1.01*0.01*6% 個(gè)人所得稅，要看利潤 答
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開心就好 追問
2022-02-28 15:06
李霞老師 解答
2022-02-28 15:09