陳小喵 追問

2022-02-28 11:17

我在抵扣勾選統(tǒng)計完成后，簽名的界面無法簽字，什么原因呢

小默老師 解答

2022-02-28 11:19

確認(rèn)簽字是必須在申報期進(jìn)行的，目前無法確認(rèn)。

陳小喵 追問

2022-02-28 11:19

還是說我認(rèn)證的是20年的發(fā)票要在逾期抵扣里面才能統(tǒng)計簽字?。坷蠋熚椰F(xiàn)在認(rèn)證的發(fā)票，國家稅務(wù)局系統(tǒng)操作完，然后下個月增值稅申報的時候就可以做留底稅額了吧，我還沒有銷項開出去

陳小喵 追問

2022-02-28 11:19

我今天認(rèn)證完了，是我下個月一號-15號簽字就行了是嗎

陳小喵 追問

2022-02-28 11:21

沒操作過認(rèn)證，老師能告訴我一下流程嗎？我單位還未有收入，想做留底稅額，申請退稅

小默老師 解答

2022-02-28 11:45

在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺上，找到發(fā)票進(jìn)行勾選，統(tǒng)計，等到下月申報期再進(jìn)行確認(rèn)簽字。下個月申報時就可以抵扣進(jìn)項稅了，銷項小于進(jìn)項，那么就形成了留抵稅額。

陳小喵 追問

2022-02-28 11:46

老師，那3.1-3.15還能勾選2月申報期發(fā)票嘛

小默老師 解答

2022-02-28 11:47

下個月一號-15號簽字就可以，在申報增值稅報表之前

陳小喵 追問

2022-02-28 11:49

當(dāng)月銷項小于進(jìn)項時，月末要做留底稅額分錄嘛？老師，分錄怎么做

小默老師 解答

2022-02-28 11:56

3.1-3.15征期內(nèi)可以勾選2月份的發(fā)票的

小默老師 解答

2022-02-28 12:13

月末形成留抵是不需要分錄的，應(yīng)交增值稅借方余額為留抵稅額