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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-03-17 11:38

我購買原材料的分錄寫的是借:材料XX貸:銀行存款  月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:材料為啥資產(chǎn)負(fù)債表會出現(xiàn)負(fù)數(shù)?

招財(cái)貓 追問

2017-03-17 11:41

我這個(gè)月有沖銷12月的做了負(fù)數(shù)憑證,然后又拿發(fā)票做了正確的憑證,那么結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還需要把這部分材料計(jì)入本月的成本一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

宋生老師 解答

2017-03-17 11:34

您好!不是的。你不領(lǐng)用也平 
你那是領(lǐng)用多了。

宋生老師 解答

2017-03-17 11:39

您好!你看著金額,是不是你入庫300,結(jié)轉(zhuǎn)成本350

宋生老師 解答

2017-03-17 11:44

您好!需要的。紅字發(fā)票也要沖減相應(yīng)的成本,然后藍(lán)字發(fā)票做正確的成本結(jié)轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
您好!不是的。你不領(lǐng)用也平 你那是領(lǐng)用多了。
2017-03-17 11:34:08
是的 要計(jì)入存貨的
2017-08-17 18:02:30
你把科目余額表發(fā)上來看看
2017-04-24 13:52:53
你好,資產(chǎn)負(fù)債表你有明細(xì)嗎?看下科目余額表里面的原材料和你的庫存一致吧。
2021-08-13 11:12:29
你好,那你看下是不是報(bào)表取數(shù)公式出了問題。
2016-12-04 15:01:20
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