儒雅的身影 追問(wèn)

2022-02-25 21:58

我們幫對(duì)方公司代加工一部分商品，對(duì)方付給我們代加工費(fèi)。去年我們買了對(duì)方一起貨物，然后對(duì)方直接從這筆金額中把代加工費(fèi)的金額扣除了，給我們開(kāi)進(jìn)的發(fā)票，現(xiàn)在導(dǎo)致我這庫(kù)存明細(xì)賬中數(shù)量是對(duì)的，但是金額負(fù)數(shù)，現(xiàn)在體現(xiàn)在庫(kù)存明細(xì)賬中余額為貸方負(fù)庫(kù)存

文老師 解答

2022-02-25 22:16

那也就是說(shuō)您的成本金額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的多，實(shí)際只是加工費(fèi)的，應(yīng)該少結(jié)轉(zhuǎn)成本的

儒雅的身影 追問(wèn)

2022-02-26 03:52

老師好，我打個(gè)比方吧，我們買A公司10件貨物金額100，A公司欠我們70加工費(fèi)，對(duì)方直接給我們開(kāi)的10件貨物金額30的發(fā)票，現(xiàn)在我?guī)齑婷骷?xì)賬中數(shù)量是對(duì)的，金額這負(fù)數(shù)了，這個(gè)需要怎么調(diào)整？

文老師 解答

2022-02-26 07:39

那您這是雙方都少確認(rèn)收入了是吧

文老師 解答

2022-02-26 07:40

應(yīng)該是你還需要確認(rèn)一部分收入，然后他們給您開(kāi)70的加工費(fèi)發(fā)票