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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-02-25 15:10

你好；  你之前成本    本來應該怎么做分錄  ；  這個暫估管理費用是同一筆業(yè)務嗎？  描述好判斷怎么調整； 你們屬于什么準則的？   

王堅強 追問

2022-02-25 15:15

屬于小企業(yè)會計準則，之前做成了借：管理費用-其他，貸：其他應付款-法人，應該要做成，借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品

meizi老師 解答

2022-02-25 15:18

 你好；       那你就先紅沖 借其他應付款貸利潤分配 -未分配利潤 ；在做一筆  借  利潤分配 -未分配利潤 貸庫存商品   

王堅強 追問

2022-02-25 15:18

跨年了，應該不能直接做這個借：主營業(yè)務成本  貸：庫存商品  了吧

meizi老師 解答

2022-02-25 15:24

 你好；是的。  跨年了 用   利潤分配 替代損益科目   

王堅強 追問

2022-02-25 15:29

不要用以前年度損益調整這個科目嗎

meizi老師 解答

2022-02-25 15:32

 你不是小企業(yè)會計準則嗎。 你沒有以前年度損益調整  

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相關問題討論
原則上是收入和成本同期確定的，金額影響不大就算了，不然要做調賬處理的，祝您生活愉快
2021-06-16 09:17:26
同學你好！管理費用? 是損益類科目 這個期末的話? 要轉入本年利潤的哦
2021-01-14 13:58:20
您好！管理費用結轉到本年利潤里面。
2016-05-13 14:00:20
你好；? 你之前成本? ? 本來應該怎么做分錄? ；? 這個暫估管理費用是同一筆業(yè)務嗎？? 描述好判斷怎么調整； 你們屬于什么準則的？? ?
2022-02-25 15:10:09
正常管理費用不用結轉的，房租可以做
2016-12-29 18:50:42
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