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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-24 21:10

你好，學(xué)員，補交的2千元，沒有繳納嗎

芝麻開門 追問

2022-02-24 21:12

繳納了的，本來應(yīng)該做到代扣代繳欄，做工資表時直接做到了工資里面

冉老師 解答

2022-02-24 21:22

你好，發(fā)放工資的時候，扣掉這部分的，掛在其他應(yīng)付款

芝麻開門 追問

2022-02-24 21:23

分錄該怎么做了

冉老師 解答

2022-02-24 21:24

借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
其他應(yīng)付款

芝麻開門 追問

2022-02-24 21:29

如果是之前月份的了，不是當(dāng)月或上個月的，該怎么做分錄了

冉老師 解答

2022-02-24 21:34

之前支付的話，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，本期計提扣款的時候，余額就平了

芝麻開門 追問

2022-02-24 21:46

沒太明白，我在消化消化

冉老師 解答

2022-02-24 21:55

好的，學(xué)員，祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是，有的公司還會在發(fā)工資時，額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好，有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
你的意思是發(fā)工資時候再計提發(fā)放？
2025-05-10 10:05:34
你好，用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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