婷婷 追問

2022-02-23 16:26

相當(dāng)于我沒抵扣稅對(duì)嗎，主要是視同銷售還是要交稅，而且還是按照購買禮品的成本乘13稅率交稅，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一樣的，相當(dāng)于只是過了一個(gè)路對(duì)嗎

郭老師 解答

2022-02-23 16:27

你好，對(duì)的是的，是這么理解的。

婷婷 追問

2022-02-23 16:29

好的，視同銷售我報(bào)增值稅是怎么申報(bào)，一般納稅人

郭老師 解答

2022-02-23 16:31

丹丹睡然在13%未開具發(fā)票一欄里面填。

郭老師 解答

2022-02-23 16:31

一般納稅人在13%未開具發(fā)票一欄里面填寫

婷婷 追問

2022-02-24 08:37

視同銷售我們賬上沒有做收入，企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候我們需要把它加到收入里面的，對(duì)應(yīng)的銷售費(fèi)用可以扣除不

郭老師 解答

2022-02-24 08:39

你好，對(duì)的是的，需要再納稅，調(diào)整明細(xì)表填寫視同銷售的項(xiàng)目銷售費(fèi)用可以抵扣所得稅。

婷婷 追問

2022-02-24 09:01

老師，我是沒搞懂，我們按照庫存商品的成本計(jì)算繳納增值稅，年末企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我們把庫存商品的成本當(dāng)做收入，然后把銷售費(fèi)用當(dāng)做成本扣除嗎，老師

郭老師 解答

2022-02-24 09:04

你好，對(duì)的是的，是這么做的。繳納一次收入，然后抵扣一次成本，你的銷售費(fèi)用還可以抵扣所得稅。是這么理解的。

婷婷 追問

2022-02-24 11:02

我們主辦會(huì)計(jì)讓我直接做銷售費(fèi)用，然后進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方銀行存款，不做視同銷售交增值稅，怎么辦，有問題沒

婷婷 追問

2022-02-24 11:03

相當(dāng)于沒有視同銷售，進(jìn)項(xiàng)稅額又抵扣了

郭老師 解答

2022-02-24 11:06

你好，你們單位銷售這些產(chǎn)品嗎？