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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-23 14:04

你只是報(bào)表上重分類，賬務(wù)處理沒(méi)有調(diào)整吧

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增值稅報(bào)表填寫是對(duì)的，認(rèn)證稅額為22433.63，實(shí)際抵扣了2724.77.剩余的19708.86為留抵稅額
2019-12-02 14:37:31
你好！是的。你有留底，加計(jì)的部分沒(méi)什么用。等有抵減的時(shí)候再弄
2019-06-11 11:15:00
你好，你是沒(méi)有一部分沒(méi)退稅嗎？
2020-03-02 14:59:40
你只是報(bào)表上重分類，賬務(wù)處理沒(méi)有調(diào)整吧
2022-02-23 14:04:03
　　《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人資產(chǎn)重組增值稅留抵稅額處理有關(guān)問(wèn)題的公告》(2012年第55號(hào))規(guī)定，自2013年1月1日起，增值稅一般納稅人(以下稱原納稅人)在資產(chǎn)重組過(guò)程中，將全部資產(chǎn)、負(fù)債和勞動(dòng)力一并轉(zhuǎn)讓給其他增值稅一般納稅人(以下稱新納稅人)，并按程序辦理注銷稅務(wù)登記的，其在辦理注銷登記前尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額可結(jié)轉(zhuǎn)至新納稅人處繼續(xù)抵扣。同時(shí)要求原納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)認(rèn)真核查納稅人資產(chǎn)重組相關(guān)資料，核實(shí)原納稅人在辦理注銷稅務(wù)登記前尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，填寫《增值稅一般納稅人資產(chǎn)重組進(jìn)項(xiàng)留抵稅額轉(zhuǎn)移單》。新納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)將原納稅人主管稅務(wù)機(jī)關(guān)傳遞來(lái)的《增值稅一般納稅人資產(chǎn)重組進(jìn)項(xiàng)留抵稅額轉(zhuǎn)移單》與納稅人報(bào)送資料進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，對(duì)原納稅人尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，在確認(rèn)無(wú)誤后，允許新納稅人繼續(xù)申報(bào)抵扣?！　∫虼耍愎局亟M后形成的新企業(yè)可以抵扣原公司結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅留抵稅額。?
2017-05-26 22:54:33
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