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老師，我們是建筑勞務(wù)公司，一般納稅人，辦了外經(jīng)證，稅都是異地預(yù)繳，21年繳了7萬多的所得稅，但我們外賬的成本大于收入60多萬，經(jīng)理讓調(diào)到工程施工去，我想請教您，可以這種操作么，如果可以，分錄怎么寫，調(diào)到工程施工的金額是不是這樣算的，例如所得稅率是2.5%，我預(yù)繳了2.5萬的所得稅，倒擠出100萬利潤，但我實(shí)際收入200萬，成本230萬，那么我計(jì)入工程施工的金額是不是130萬，謝謝！
怕黑的漢堡
于2022-02-22 21:48 發(fā)布 ??642次瀏覽
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dizzy老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師專業(yè)階段
2022-02-22 22:40
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精選問題
9月收到跨境人民幣怎么做賬？這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 答
老師，請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月，如果想在 問
您好，要去社保窗口推送數(shù)據(jù)，公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好，是的，開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入，是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料，材料賒購入庫，還未收到稅票怎樣入 問
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué)，你好 有截圖嗎？ 答
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