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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-22 17:49

你好，彌補(bǔ)虧損不需要做分錄的，你計提了沒有繳納是這個意思嗎？

郭老師 解答

2022-02-22 17:49

現(xiàn)在紅沖就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)貸利潤分配未分配利潤。

lmc 追問

2022-02-22 17:53

那就是我12月多計提的，在一月做這個分錄是嗎？還是說等我所得稅匯算時再調(diào)整了？

郭老師 解答

2022-02-22 17:55

好，現(xiàn)在就可以調(diào)整。

lmc 追問

2022-02-22 17:57

那我所得稅匯算要調(diào)增不是要再交嗎？那就是放一月調(diào)？

郭老師 解答

2022-02-22 17:58

對的是的，是這么做的。

lmc 追問

2022-02-22 17:59

那就是五月再做分錄，現(xiàn)在一月先調(diào)？

郭老師 解答

2022-02-22 18:00

五月份一月份都可以的，自己選擇。

lmc 追問

2022-02-22 18:01

哦哦，好的

郭老師 解答

2022-02-22 18:03

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，彌補(bǔ)虧損不需要做分錄的，你計提了沒有繳納是這個意思嗎？
2022-02-22 17:49:38
一、計提分錄是： 1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 二、繳稅的分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-06-18 14:42:31
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2018-06-04 11:29:21
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
2019-07-03 13:42:23
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