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東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-22 15:31

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。

俊秀的中心 追問

2022-02-22 15:34

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做？

東老師 解答

2022-02-22 15:34

借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
   貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

俊秀的中心 追問

2022-02-22 15:40

第二個月銷售退回，發(fā)票沖紅，但稅金已交，分錄怎么做？這個稅金除了以后有銷售時抵減這個辦法，還能退回嗎？

東老師 解答

2022-02-22 15:41

這個只能是抵減你本月的銷項稅額的。

東老師 解答

2022-02-22 15:41

這個負數(shù)發(fā)票做賬的時候直接做復(fù)數(shù)。

俊秀的中心 追問

2022-02-22 15:42

本月沒銷售，那就一直等有銷售時再抵嗎？

東老師 解答

2022-02-22 15:43

本月最好是有銷售才能夠抵減的。

俊秀的中心 追問

2022-02-22 15:43

一直沒，隔年還能抵嗎？

東老師 解答

2022-02-22 15:44

你這種負數(shù)的話得去稅務(wù)局申報的。

東老師 解答

2022-02-22 15:44

開紅字發(fā)票之前最好規(guī)劃一下，能開正數(shù)發(fā)票才行。

俊秀的中心 追問

2022-02-22 15:44

我開具的是普票

東老師 解答

2022-02-22 15:45

你開具普票是也是一樣的。最好有正數(shù)發(fā)票可以抵

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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額。
2022-02-22 15:31:57
借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費--未交增值稅 借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款
2019-09-24 15:19:25
你好，做到營業(yè)外收入，減免了就不用計提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
你好 借：應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入
2020-08-07 16:04:56
您好，學員，小規(guī)模納稅人計提的分錄應(yīng)為： 借:庫存現(xiàn)金 /應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
2019-08-12 14:01:25
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