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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-22 14:39

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸。

郭老師 解答

2022-02-22 14:40

貸其他應(yīng)收款剛才打漏了這個(gè)。

郭老師 解答

2022-02-22 14:40

這個(gè)有發(fā)票的嗎。
但是你這個(gè)時(shí)間太長(zhǎng)。

木棉樹 追問(wèn)

2022-02-22 15:03

是自制原始憑證，內(nèi)部發(fā)放的福利費(fèi)，當(dāng)時(shí)簽批手續(xù)是齊全的，但是會(huì)計(jì)記帳時(shí)記入了往來(lái)款

郭老師 解答

2022-02-22 15:05

你好，這個(gè)是發(fā)的現(xiàn)金嗎？

木棉樹 追問(wèn)

2022-02-22 15:08

是發(fā)的現(xiàn)金的，有現(xiàn)金福利，還有一些員工子女的學(xué)費(fèi)報(bào)銷，本來(lái)是屬于工會(huì)費(fèi)用，但是當(dāng)時(shí)工會(huì)沒(méi)有經(jīng)費(fèi)只能暫掛往來(lái)，后來(lái)工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直沒(méi)有就一直掛著，現(xiàn)在被上級(jí)部門要求做往來(lái)核銷需要調(diào)帳

郭老師 解答

2022-02-22 15:11

去修改零七年的匯算清交。

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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸，應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸。
2022-02-22 14:39:55
你這邊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)放到其他應(yīng)收款預(yù)算，會(huì)計(jì)在報(bào)銷的時(shí)候放到之初，你圖片里面的賬務(wù)處理是正確的啊。
2021-04-12 14:21:21
你好，不需要記支出的。
2020-11-07 09:58:32
你好，其他應(yīng)收款收不回來(lái)，可以計(jì)入“其他費(fèi)用”這個(gè)科目
2021-05-25 16:30:02
通常計(jì)入貸款科目核算
2016-06-12 16:26:00
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