聶向普 追問

2022-02-22 13:47

是的，老師，收入轉(zhuǎn)到法人卡上，法人轉(zhuǎn)到對(duì)公，做的的是借款，現(xiàn)在如何處理呢

佟老師 解答

2022-02-22 13:48

不應(yīng)該是借款，分錄錯(cuò)了，做調(diào)整一下，按照確認(rèn)收入

聶向普 追問

2022-02-22 13:53

現(xiàn)在調(diào)整可以做，其他應(yīng)付款-法人-貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)嗎？不通過以前年度調(diào)整行不

佟老師 解答

2022-02-22 13:54

你要是確認(rèn)到今年就別通過這個(gè)科目了

聶向普 追問

2022-02-22 13:57

老師，也可以確認(rèn)到今年吧，做賬其他應(yīng)付款-法人-貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)嗎

佟老師 解答

2022-02-22 13:58

你就確認(rèn)到今年吧，省得還要調(diào)賬

聶向普 追問

2022-02-22 14:01

老師，就是金額有點(diǎn)大，好幾千萬，我一次調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，還是分幾個(gè)月調(diào)整呢

佟老師 解答

2022-02-22 14:02

啊，這么大，你不是要一次補(bǔ)繳嗎

聶向普 追問

2022-02-22 14:03

老師，一下補(bǔ)繳呢還是分開補(bǔ)交呢

佟老師 解答

2022-02-22 14:06

你是稅務(wù)讓你做自查是嗎

聶向普 追問

2022-02-22 14:17

是的，讓自查補(bǔ)交收入和增值稅，我應(yīng)該如何做賬和申報(bào)呢

佟老師 解答

2022-02-22 14:18

那您應(yīng)該一次確認(rèn)收入的，要不稅務(wù)覺得不對(duì)，他會(huì)查你的
或者你跟稅務(wù)商量一下說收入太多能不能分期確認(rèn)一下

聶向普 追問

2022-02-22 14:23

老師，那申報(bào)補(bǔ)的收入，在電子稅局里面申報(bào)無票收入嗎？還是如何操作呢

佟老師 解答

2022-02-22 14:24

你要是沒開票就是填寫未開票收入里