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dizzy老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段

2022-02-22 11:24

你之前的分錄怎么做的，包括金額

隨風(fēng)舞動(dòng) 追問

2022-02-22 11:29

借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)11320.75
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額679.25
       貸：應(yīng)付賬款-其他-實(shí)際應(yīng)付款 12000

dizzy老師 解答

2022-02-22 11:31

借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 701.29
貸：以前年度損益調(diào)整 701.29

隨風(fēng)舞動(dòng) 追問

2022-02-22 11:34

之前的分錄不用調(diào)整了嗎？

dizzy老師 解答

2022-02-22 11:35

你21年的賬不是結(jié)了嗎？在今年做這筆調(diào)整分錄就行

隨風(fēng)舞動(dòng) 追問

2022-02-22 11:37

710.29是怎么來的？

dizzy老師 解答

2022-02-22 11:57

學(xué)員您好，計(jì)算過程=12000/1.13x0.13-679.25

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你之前的分錄怎么做的，包括金額
2022-02-22 11:24:21
你好，收到的是專票嗎？你之前是價(jià)稅合計(jì)做的吧。
2020-07-14 12:46:08
同學(xué)你好，很高興為你解答，如果你的發(fā)票上寫的是利息的話，這個(gè)不能抵扣，如果寫的是出租性質(zhì)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣
2021-12-27 14:02:59
你好！ 可以正常抵扣的
2019-07-26 12:38:01
你好，攤銷只需要做攤銷分錄，進(jìn)項(xiàng)是取得發(fā)票一次性抵扣 取得發(fā)票，借；長期待攤費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸；銀行存款等科目 攤銷，借；管理費(fèi)用等科目，貸；長期待攤費(fèi)用
2019-05-05 14:38:29
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