我們公司從供貨方購貨對方沒有開具發(fā)票，付款給供貨方卻是從銀行付的，這種情況我們公司應該如何做賬

答： 要求他開票給你啊，不然白條入賬不能稅前扣除

我公司于供貨方簽訂購貨協議，如果購貨金額超過一定范圍，貨損部分由我公司與供貨方承擔各一半，開具的發(fā)票是實際采購的貨物，但是付款時除了貨款還包括承擔的貨損，這樣應付要比實付小，請問差額部分也就是承擔的貨損怎么做賬

答： 您好，差額部分記入財務費用-現金折扣即可。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我們公司能開具的發(fā)票為10萬版本，能接收供貨方百萬版本的發(fā)票么

答： 您好，你們自己接受是沒問題的