～ 、 追問

2022-02-20 18:21

老師，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額有貸方余額

～ 、 追問

2022-02-20 18:22

為什么要寫成轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？

～ 、 追問

2022-02-20 18:23

不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅呢

dizzy老師 解答

2022-02-20 18:37

你轉(zhuǎn)出的余額不是銷項和進項的差額嗎，光轉(zhuǎn)銷項有什么意義

～ 、 追問

2022-02-20 18:40

進項還沒有認證呢？

～ 、 追問

2022-02-20 18:40

進項有借方余額

～ 、 追問

2022-02-20 18:41

這個月就是銷項稅額有25萬

dizzy老師 解答

2022-02-20 18:41

為啥不認證啊，先認證月底再做結(jié)轉(zhuǎn)要不然你要多墊付資金

～ 、 追問

2022-02-20 18:41

進項稅額有18萬

～ 、 追問

2022-02-20 18:41

因為這個月特殊，不能認證呢

dizzy老師 解答

2022-02-20 18:42

那你就月底把銷項和進項的差額結(jié)轉(zhuǎn)就行

～ 、 追問

2022-02-20 19:15

老師，我報稅時增值稅表上的應(yīng)納增值稅稅額是291855.48，但是賬上是291855.10，賬上要多0.38，但是這個月有進項可以抵扣，又沒有交到稅，這種應(yīng)該怎么處理呢？

dizzy老師 解答

2022-02-20 20:56

你申報表上的數(shù)據(jù)要和賬實一致才行啊