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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-19 16:45

你好，學(xué)員
第一個
借銀行存款10590
貸主營業(yè)務(wù)收入10590/1.13
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅10590/1.13*0.13

冉老師 解答

2022-02-19 16:46

第二個
借原材料56000/1.13
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅56000/1.13*0.13
貸銀行存款56000

微信用戶 追問

2022-02-19 16:50

那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅嗎？應(yīng)該怎樣做分錄？

冉老師 解答

2022-02-19 16:52

不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，學(xué)員

微信用戶 追問

2022-02-19 16:53

如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額就要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是嗎？

微信用戶 追問

2022-02-19 16:53

如果要的話分錄是怎樣的？

冉老師 解答

2022-02-19 17:05

你好，學(xué)員，這個看企業(yè)的做賬習(xí)慣

冉老師 解答

2022-02-19 17:06

結(jié)轉(zhuǎn)的話，分錄就是
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（銷項稅）
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）
應(yīng)交稅費未交增值稅

微信用戶 追問

2022-02-19 17:16

她們有的人說進(jìn)項先放那個待抵扣，如果認(rèn)證了需要抵扣的話，再轉(zhuǎn)入那個進(jìn)項，如果這樣是怎樣做分錄呢？被弄糊涂了

冉老師 解答

2022-02-19 17:22

這個沒必要這么復(fù)雜的，如果一定的話，賬務(wù)處理如下

冉老師 解答

2022-02-19 17:23

借原材料56000/1.13
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）26000/1.13*0.13
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅）30000/1.13*0.13
貸銀行存款56000

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你好，學(xué)員 第一個 借銀行存款10590 貸主營業(yè)務(wù)收入10590/1.13 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅10590/1.13*0.13
2022-02-19 16:45:06
借庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個分錄。
2021-09-14 16:21:34
您好 借：銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 需要計算銷項稅額的
2021-10-29 16:26:47
這個最好還是登記一下。
2022-03-28 09:55:59
你好，這個做借保潔費，進(jìn)項稅額，貸銀行，沒有認(rèn)證做借應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2021-05-21 15:05:51
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