米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 15:34

還是不明白

李霞老師 解答

2022-02-19 15:34

這是第一列第二列、第五列的工資薪的那一行都填一樣的數(shù)字。

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 15:50

哦，第一列，第二列，第五列，就是填寫是全年的應(yīng)付職工薪酬支出總和對(duì)吧

李霞老師 解答

2022-02-19 15:50

嗯，對(duì)的是的，它是填的支出

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:04

好的，明白了

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:06

納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待支出與利息支出是按照實(shí)際數(shù)據(jù)填寫嗎

李霞老師 解答

2022-02-19 16:07

業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話，你得按照那個(gè)比例去計(jì)算呀。

李霞老師 解答

2022-02-19 16:08

業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%，還有收入的千分之五，你看看誰小多的那部分，你就要調(diào)增呀。

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:13

老師，是這樣情況，本企業(yè)是投資創(chuàng)業(yè)性質(zhì)，沒有營業(yè)收入，只有投資收益，所以這個(gè)要怎么填寫

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:14

就是下面表格

李霞老師 解答

2022-02-19 16:17

,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的計(jì)算基數(shù)包括主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、視同銷售收入,也包括公司對(duì)外投資取得投資收益?！?/p>

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:22

哦，是這樣，2021年公司才開始營業(yè)，無收入，無投資收益，在支出，企業(yè)屬于虧損狀態(tài)

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:22

所以這里業(yè)務(wù)招待支出該怎么填寫

李霞老師 解答

2022-02-19 16:24

投資收益乘以千分之五，然后和業(yè)務(wù) 招待費(fèi)的60%  比較