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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-19 11:33

您好
請問繳納了哪些稅金

寧之如雅 追問

2022-02-19 11:45

增值稅、城建稅

bamboo老師 解答

2022-02-19 11:51

借 應交稅費-應交增值稅
借 應交稅費-城建稅
貸 銀行存款

bamboo老師 解答

2022-02-19 11:52

收到退稅
借 銀行存款
貸 應交稅費-應交增值稅
貸 應交稅費-城建稅

寧之如雅 追問

2022-02-19 11:59

應交增值稅的明細科目應該選什么呀

bamboo老師 解答

2022-02-19 12:30

小規(guī)模納稅人沒有三級科目 就這樣寫到二級科目就好了啊

寧之如雅 追問

2022-02-19 12:38

那這樣的話應交增值稅就為負數(shù)余額了呀

bamboo老師 解答

2022-02-19 12:45

對啊 因為你先交了啊
后面退了不就平了么?

寧之如雅 追問

2022-02-19 12:56

不對吧,我開票時應該是
借:應收賬款
貸:主營收入
      應交增值稅
扣交稅款:
借:應交增值稅
貸:銀行存款
對嗎

寧之如雅 追問

2022-02-19 12:57

這樣就平了,退回來時不就成應交增值稅貸方有余額了么

bamboo老師 解答

2022-02-19 13:00

您不是多交了一次稅金么?

bamboo老師 解答

2022-02-19 13:01

但是重開時已交稅款不能直接抵消,需要繳稅,然后做退稅
不是說重開還要交么?

寧之如雅 追問

2022-02-19 13:28

是的,因為是小規(guī)模,代開必須先交稅

bamboo老師 解答

2022-02-19 13:29

那要多寫一筆交稅的分錄啊

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相關問題討論
您好 請問繳納了哪些稅金
2022-02-19 11:33:21
(1)如扣繳義務人用于獎勵辦稅人員的,取得收入可掛往來賬科目,不作為收入處理;辦稅員(財務人員)取得代扣繳義務手續(xù)費的獎勵收入不計征個人所得稅; (2)如扣繳義務人不用作獎勵辦稅員(財務人員)個人的而納入企業(yè)作為其他用途的,則應作正常生產經營以外取得的收入處理,計入“營業(yè)外收入”。
2020-04-22 17:32:46
您好,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,應交增值稅,借應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款,。
2020-07-16 13:41:56
如果放棄退稅也是可以的
2020-03-25 12:03:43
你好,稅務登記證,公章,上次開具發(fā)票的所有聯(lián)次
2016-08-25 14:28:24
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