悅耳的小貓咪 追問

2022-02-18 13:10

必須要點(diǎn)抵扣確定才能抵扣嗎

郭老師 解答

2022-02-18 13:11

對(duì)的是的是這么做。

悅耳的小貓咪 追問

2022-02-19 09:30

點(diǎn)了退稅勾選確定沒有點(diǎn)抵扣確定，增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫。

郭老師 解答

2022-02-19 09:31

你好，這個(gè)是幾月份勾選的
如果是這個(gè)月的話，應(yīng)該在下一個(gè)月申報(bào)。這個(gè)月什么都不需要填寫。

悅耳的小貓咪 追問

2022-02-19 09:34

1月點(diǎn)了退稅勾選沒有點(diǎn)抵扣勾選，現(xiàn)在報(bào)1月增值稅

郭老師 解答

2022-02-19 09:35

那你現(xiàn)在去確認(rèn)頁面打開就可以的，然后在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。

悅耳的小貓咪 追問

2022-02-19 11:14

我1月點(diǎn)了退稅勾選沒有點(diǎn)抵扣勾選，退稅的發(fā)票是不是不能再抵扣了

郭老師 解答

2022-02-19 11:14

你好，對(duì)的是的，那你是正常退稅嗎？

悅耳的小貓咪 追問

2022-02-19 11:56

我是在代理記賬公司上班，第一次接觸外貿(mào)企業(yè)，客戶應(yīng)該是正常抵稅，要么是先抵扣在申請(qǐng)退稅，要么是直接退稅不抵扣進(jìn)項(xiàng)是嗎

郭老師 解答

2022-02-19 12:08

你好
選擇退稅勾選
的