曾經(jīng)的太陽 追問

2022-02-17 13:00

先前的時候說是押金去年12月全部記成其他應(yīng)收款-押金，現(xiàn)在說這個是貨款我應(yīng)該怎么調(diào)整

曉寧老師 解答

2022-02-17 13:02

您好，把其他應(yīng)收款沖到應(yīng)收賬款

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-02-17 13:14

這個貨款是我們付出去的，這個怎么沖可以舉個例子嗎我第一次做

曉寧老師 解答

2022-02-17 13:15

您好，你們是購買方嗎？你之前的憑證是借：其他應(yīng)收款   貸：銀行存款嗎

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-02-17 13:20

是的之前是借其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款

曉寧老師 解答

2022-02-17 13:27

您好，現(xiàn)在直接做一筆
借：預(yù)付賬款-**供應(yīng)商
  貸:其他應(yīng)收款-押金
發(fā)票開回來了再做：借：庫存商品/原材料等   
                                 貸：預(yù)付賬款

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-02-17 13:45

我們這個沒有發(fā)票是跟個人做的直接借應(yīng)付賬款了怎么做

曉寧老師 解答

2022-02-17 13:51

您好，是付給個人的貨款嗎？沒有發(fā)票？

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-02-17 13:54

是的這個是我們的內(nèi)帳做財務(wù)軟件里的這個怎么做

曉寧老師 解答

2022-02-17 13:55

您好，就按我剛才的回答做，應(yīng)收賬款加二級科目，寫上對方姓名

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-02-17 14:10

借應(yīng)付賬款-人名貸其他應(yīng)收賬款-押金這樣做嗎

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-02-17 14:11

還有一個問題就是去年12月的時候少攤銷了房租費6022.5元，在資產(chǎn)負債表那個地方可以看到

曉寧老師 解答

2022-02-17 14:13

您好，如果少攤銷了，資產(chǎn)負債表里的長期待攤費用金額是錯的，同時利潤表的利潤也是錯的

曾經(jīng)的太陽 追問

2022-02-17 14:42

我做一月賬的時候補攤銷了借未分配利潤貸預(yù)付賬款房租費

曉寧老師 解答

2022-02-17 14:47

學(xué)員您好，是這樣的