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老師麻煩問一下報增值稅是不是要按行業(yè)稅負(fù)交稅，進(jìn)項夠也不能全部認(rèn)證抵扣
擦肩而過
于2022-02-16 18:10 發(fā)布 ??554次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-02-16 18:11
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老師，我的進(jìn)項稅未認(rèn)證就進(jìn)借應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅，認(rèn)證了未抵扣就借應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅，貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅，要抵扣了就借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅。是這樣嗎？
答： 您好，是的，理解正確的
請問老師，當(dāng)月進(jìn)項稅沒有認(rèn)證抵扣但是記賬了，這個進(jìn)項稅要借：“應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅”，然后下月認(rèn)證了再做一筆分錄借：“應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額”貸：“應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅”，這樣做對嗎？
答： 您好 這樣賬務(wù)處理正確的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
進(jìn)項稅額留抵 借 應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額銷項稅額抵減 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額認(rèn)證抵扣 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額老師，這個分錄我看不明白，能解釋一下嗎？
答： 同學(xué)你好 這個分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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