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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-15 16:55

你好,小規(guī)模開(kāi)差額專票,開(kāi)票的分錄
借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

布丁 追問(wèn)

2022-02-15 17:01

總金額1000,扣除額700,利潤(rùn)300 這個(gè)金額怎么代入啊

鄒老師 解答

2022-02-15 17:02

你好,扣除額700,有取得相應(yīng)發(fā)票嗎? 

布丁 追問(wèn)

2022-02-15 17:17

是工人工資

鄒老師 解答

2022-02-15 17:18

你好,是什么情況下工人工資開(kāi)差額專票呢? 

布丁 追問(wèn)

2022-02-16 11:43

勞務(wù)派遣 派遣到其他公司的

鄒老師 解答

2022-02-16 11:46

你好,扣除額的700有取得相應(yīng)發(fā)票嗎 

布丁 追問(wèn)

2022-02-16 14:26

就是工人工資呀 我們會(huì)在自然人扣繳端申報(bào)個(gè)稅

鄒老師 解答

2022-02-16 14:27

你好,小規(guī)模開(kāi)差額專票,開(kāi)票的分錄
借:應(yīng)收賬款等科目 300,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 300/(1+征收率),  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 300/(1+征收率)*征收率

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你好,小規(guī)模開(kāi)差額專票,開(kāi)票的分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022-02-15 16:55:32
你好,按正常銷售額確認(rèn)收入,按扣除的差額做為成本,您可以看下下面的內(nèi)容 新的會(huì)計(jì)處理 1.企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的情況 在發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按照應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,借記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“存貨”“工程施工”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”“應(yīng)付票據(jù)”“銀行存款”等科目。 待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),應(yīng)按照允許抵扣的稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)”或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目,注意小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅”科目,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”“存貨”“工程施工”等科目。 另外,試點(diǎn)納稅人提供旅游服務(wù),可以選擇已取得全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除向旅游服務(wù)購(gòu)買方收取并支付給其他單位或者個(gè)人的住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、簽證費(fèi)、門票費(fèi)和支付給其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用后的余額為銷售額。
2020-02-09 17:13:55
借應(yīng)收賬款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-10-17 10:28:22
借:銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-10-18 11:04:46
你好,開(kāi)具專票和普票的分錄是一致的
2019-12-04 11:01:56
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