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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-14 18:15

您好。您好。這是一個這個企業(yè)是新企業(yè)嗎?還是說老企業(yè),然后一直沒有做帳?

小螢醬兒 追問

2022-02-14 18:18

你好  這是新企業(yè) 21年11月成立的,是一個公司的全資子公司,現(xiàn)在11和12月的賬務(wù)由總部做了,1月開始就由我做,然后我們軟件也是不同版本的,我這里的賬套需要錄期初數(shù)

玲老師 解答

2022-02-14 18:19

你好  按最后一期余額表金額錄入期初,試算平衡開始做賬 

小螢醬兒 追問

2022-02-14 18:37

可是他們錄的分錄對嗎

玲老師 解答

2022-02-14 18:47

您不要管以前的分錄對不對?您現(xiàn)在是接著前面的帳開始做帳。
建完帳之后再慢慢看以前的憑證。發(fā)現(xiàn)有錯誤的,再做更正處理。

小螢醬兒 追問

2022-02-14 18:56

好的,那我一開始的思路對吧,我一直那么做的,然后現(xiàn)在看了別人做的賬對自己產(chǎn)生了懷疑

玲老師 解答

2022-02-14 19:01

原來不是有帳嗎?你就把最后一期的科目余額表,
余額錄入到期初,試算平衡就開始做帳。

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您好。您好。這是一個這個企業(yè)是新企業(yè)嗎?還是說老企業(yè),然后一直沒有做帳?
2022-02-14 18:15:53
你好,如果公司賬上沒有欠該員工的錢,這筆款項一般做其他應(yīng)收款,如果之前公司有欠款該員工掛在其他應(yīng)付款 ,那么這里可以做其他應(yīng)付款
2019-06-28 23:25:28
同學,你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
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