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dizzy老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段

2022-02-14 13:23

提減值直接影響利潤(rùn)總額的，折舊少了也沒關(guān)系的，對(duì)所得稅影響是一樣的

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2022-02-14 13:30

最后都一樣，但是當(dāng)期可不一樣啊，假如上年末，年初我提減值，當(dāng)年我固定資產(chǎn)100萬，分十年折舊，當(dāng)年需要折舊10萬，但是當(dāng)年初我減值80萬，20萬的余額再攤銷，進(jìn)入當(dāng)年的費(fèi)用就多了，這需要調(diào)整么？按照未減值的金額算折舊還是？

dizzy老師 解答

2022-02-14 15:28

減值發(fā)生了是事實(shí)，而且申報(bào)的所得稅的影響是按年來看的

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2022-02-14 20:02

但是年度不一樣啊

dizzy老師 解答

2022-02-14 21:24

按照事實(shí)來做賬吧，如果發(fā)生減值就計(jì)提，后面折舊也就按照賬面價(jià)值提

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2022-02-14 21:38

做賬是肯定得做，而且必須實(shí)際來做，我說現(xiàn)在說的是匯算清繳，需不需要調(diào)整？當(dāng)年能不能稅前扣除的問題？

dizzy老師 解答

2022-02-15 10:43

資產(chǎn)減值損失是不能稅前扣除的，要調(diào)增納稅額

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相關(guān)問題討論
不需要填寫了 賬上19年沒折舊 稅法上也沒有折舊
2020-04-14 16:55:06
你好，同學(xué)， 資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表 正常申報(bào)，固定資產(chǎn)清理申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出
2022-05-24 19:54:46
您好 可以在匯算清繳的時(shí)候扣除
2020-02-29 19:18:08
你好，同學(xué)。 不可以，你要么全扣，要么不扣
2020-06-11 20:23:36
在資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表稅收金額里填即可
2020-05-18 10:03:15
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