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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-14 10:12

你好，1月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，分錄是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品   ，貸：主營業(yè)務(wù)成本
這個(gè)過程，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 

平淡的大神 追問

2022-02-14 10:14

為什么不需要調(diào)整以前年度損益？以前年度損益怎么理解這個(gè)科目？

平淡的大神 追問

2022-02-14 10:15

就是正常做賬，其他事項(xiàng)不需要調(diào)整嗎？納稅調(diào)增調(diào)減什么的涉及嗎

鄒老師 解答

2022-02-14 10:15

你好，因?yàn)槟阖?fù)數(shù)發(fā)票是今年開具，而不是去年開具，所以不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 。
以前年度損益調(diào)整，是對(duì)之前年度損益事項(xiàng) 的調(diào)整 

平淡的大神 追問

2022-02-14 10:20

我要9月給別人開了銷項(xiàng)，今年1月要沖回這筆銷項(xiàng)，人家就把發(fā)票聯(lián)拿給我我就開具就好了？然后在做個(gè)賬，這個(gè)事情就結(jié)束了嗎

鄒老師 解答

2022-02-14 10:22

你好，是的，是這樣的

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你好，1月開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)，分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)過程，不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算?
2022-02-14 10:12:22
你好，做在貸方的負(fù)數(shù)。學(xué)員
2021-08-31 11:38:16
您好，沖一月的，按一月的分錄不變，不過金額全部相反（紅字）。
2020-06-23 07:16:51
你好，就是紅字發(fā)票。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 （金額全部負(fù)數(shù)）
2019-01-06 15:45:03
你好！什么原因造成的？一般是做紅字就可以
2018-09-29 11:48:44
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