老師那個(gè)物流公司支出的修理費(fèi)，走的是總公司的帳，這個(gè)分錄要怎么做?。?

趙老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2014-12-23 14:37

借：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商貸：其他應(yīng)付款-總公司
發(fā)票來時(shí)借：管理費(fèi)用等貸：其他應(yīng)付款-供應(yīng)商
還款總公司借：其他應(yīng)付款-總公司貸：銀行存款

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精選問題

老師，本單位有基層工會(huì)，請(qǐng)問基層工會(huì)的預(yù)算要是跟問

年底需做預(yù)算調(diào)整，要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表，說明差異原因（如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等）并審批，不能直接修改原預(yù)算。決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因，若理由不充分（如無合規(guī)審批、超范圍支出），可能被要求整改或追責(zé)。答
請(qǐng)問，申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí)，55人，但殘疾人1人入職問

那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算？答
老師請(qǐng)問一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷問

開負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng)，這個(gè)商品不用不是沒有退回來。答
老師利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是問

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，一共欠子公司30萬，有25萬是這個(gè)月要還的，有5萬問

都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答

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