這邊有2月報1月的工資社保，申報的實發(fā)工資10920.48跟12000減去社保個人部分850.68和228.67的金額相差0.17。這個月的帳怎么給調(diào)平啊。應該實發(fā)工資是10920.65.剛從人家手里接過來的。上個月不是本人報的。剛學做賬，調(diào)賬不知道怎么調(diào)

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2017-03-13 12:20

是申報數(shù)據(jù)是10920.48元，賬上實際是10920.65.相差這0.17

吳月柳解答

2017-03-13 12:02

你好，是哪個科目掛的賬？如果是申報數(shù)據(jù)與賬上不一致可以通過營業(yè)外收入或支出來調(diào)

吳月柳解答

2017-03-13 12:52

借：營業(yè)外支出0.17
貸：應交稅費-個稅

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