微信用戶 追問(wèn)

2022-02-13 17:15

老師，我是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2022-02-13 17:15

小規(guī)模的，不管你開(kāi)不開(kāi)發(fā)票，季度45萬(wàn)可以免增值稅，如果是專(zhuān)票，開(kāi)多少交多少，超過(guò)的也是全額繳納。

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-13 17:18

超過(guò)45萬(wàn)是繳納多少，比如80萬(wàn)他是直接以80萬(wàn)算繳稅還是按超出的35萬(wàn)進(jìn)行繳稅

郭老師 解答

2022-02-13 17:20

按照80萬(wàn)超過(guò)的全額繳納。

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-13 17:24

那進(jìn)貨有進(jìn)貨發(fā)票這個(gè)是用來(lái)做什么的和銷(xiāo)售出去開(kāi)發(fā)票給客戶，對(duì)我這邊有什么用意，

郭老師 解答

2022-02-13 17:32

用來(lái)抵扣所得稅
小規(guī)模有進(jìn)項(xiàng)，他抵扣不了增值稅。

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-13 17:54

怎么抵扣，不是很理解

郭老師 解答

2022-02-13 17:55

你好，借庫(kù)存商品貸，銀行存款，你銷(xiāo)售出去確認(rèn)了收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

郭老師 解答

2022-02-13 17:55

利潤(rùn)不就降低了，有發(fā)票這個(gè)成本可以抵扣所得稅。

微信用戶 追問(wèn)

2022-02-13 18:20

扣多少所得稅

郭老師 解答

2022-02-13 18:38

你好，全部銷(xiāo)售出去，你有發(fā)票的全部可以抵扣。