愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 18:12

計提折舊生成的不是計提折舊憑證嗎

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 18:12

新增的固定資產(chǎn)卡片怎么生成憑證入賬呢

李霞老師 解答

2022-02-12 18:15

你好，你新增的固定資產(chǎn)卡片以后，你這個軟件里得有一個有個有個能計提折舊的按鍵呀，你找一下。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 19:09

資產(chǎn)變動登記簿，是不是已審核的都會計入資產(chǎn)系統(tǒng)？但是只有已制憑證的才會計入財務(wù)系統(tǒng)？

李霞老師 解答

2022-02-12 19:12

正常是你入了固定資產(chǎn)卡片，只要你有具體者，幼兒或其他變動的話，都會計入資產(chǎn)系統(tǒng)的。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 19:56

明白了，我刪除未制憑證的固定資產(chǎn)卡片試試

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 19:58

現(xiàn)在資產(chǎn)系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)的賬不平衡，我覺得可能是未制憑證的但已審核的固定資產(chǎn)卡片引起的

李霞老師 解答

2022-02-12 19:59

你好，你你都最后結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 20:04

什么結(jié)轉(zhuǎn)損益，我還不會，只知道前一個月固定資產(chǎn)結(jié)賬后，次月才能繼續(xù)編制固定資產(chǎn)卡片

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 20:05

如果固定資產(chǎn)賬不平，就不能進行當月的結(jié)賬

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 20:10

對賬不平衡，是不是已審核未制憑證的固定資產(chǎn)卡片引起的？

李霞老師 解答

2022-02-12 21:52

不是呀，你這個固定資產(chǎn)計提的折舊之后，你到月底的時候，你還得把管理費用，營業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本這些科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 21:53

我是事業(yè)單位，沒有這幾項

李霞老師 解答

2022-02-12 21:58

你好，那我問一下，每到月底的時候你都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？把你做憑證那些科目。

愛撒嬌的微笑 追問

2022-02-12 23:04

我不知道怎么做，這是第一冊做

李霞老師 解答

2022-02-13 08:37

您好，您看一下咱們平臺事業(yè)單位的做賬課件把，這個一時半會講不明白的，您需要系統(tǒng)的學習