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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-12 10:39

你好在附表四里面本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫實際預繳的就可以的,這個沒有影響,可以抵扣。

高高的蜜粉 追問

2022-02-12 10:49

就是說這個表四自動帶出來的金額,在表一里就按這個金額填寫,不用管開票軟件的金額,是吧?我們這個月都是簡易征收的項目

郭老師 解答

2022-02-12 10:51

預繳的,在表四里面填寫
表一,里面填寫的是你的銷售額。

高高的蜜粉 追問

2022-02-12 11:00

好的,謝謝

郭老師 解答

2022-02-12 11:01

不用客氣,工作愉快。

高高的蜜粉 追問

2022-02-12 11:26

老師,我剛才又看了開票軟件上的開票金額,不含稅金額要比預交款的不含稅金額多5分錢,那稅金肯定也是要比表四里帶出來的稅金要多5分錢的

郭老師 解答

2022-02-12 11:27

你好,附表四里面填寫的是實際繳納的。

郭老師 解答

2022-02-12 11:27

不是根據(jù)你的發(fā)票計算出來的。

高高的蜜粉 追問

2022-02-12 11:27

就是說我在表一填寫開票軟件上的不含稅金額的話,那稅金肯定跟預交稅款不一致的

高高的蜜粉 追問

2022-02-12 11:29

但我自己用計算器把含稅銷售額算了一下不含稅的,確實是開票軟件里的不正確,預交款是正確的

郭老師 解答

2022-02-12 11:31

你好,那就沒有關(guān)系的,少交了,補交就可以的。

郭老師 解答

2022-02-12 11:31

附表一,根據(jù)你開發(fā)票的來申報附表司根據(jù)預繳的稅款來,如果多交了,可以留著以后抵扣。

高高的蜜粉 追問

2022-02-12 11:34

不好意思!我比較啰嗦,我上網(wǎng)看了,表是自動把開票軟件的金額帶出來了,表四也把預交款稅金帶出來了,表四比表一多5分錢

高高的蜜粉 追問

2022-02-12 11:36

表一自動把開票軟件的不含稅金額帶出來,表四也是自動帶出來,表四比表一多5分錢

郭老師 解答

2022-02-12 11:38

你好,剩下的留著以后抵扣就可以啊。

高高的蜜粉 追問

2022-02-12 11:50

意思就是表四自動帶出來比如說本期發(fā)生是100.05元,本期應(yīng)抵扣100.05元,那我在表四“實際應(yīng)抵扣金額”這里填寫100元是嗎?余下5分錢就會顯示在表四的期末余額里,對嗎?

郭老師 解答

2022-02-12 11:53

哦對的是的是這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好在附表四里面本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫實際預繳的就可以的,這個沒有影響,可以抵扣。
2022-02-12 10:39:08
你好,預繳了增值稅,回公司機構(gòu)直接填增值稅申報表里面的附表四
2019-07-12 07:15:16
這個是這樣的進行差額征稅申報處理。
2021-01-08 16:14:25
會導致你申報表不正確,收入少申報了
2017-04-29 09:21:30
你好,對的是的是這么做。
2022-02-18 09:55:42
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