小陳老師。 解答

2022-02-11 19:50

借:本年利潤
貸:利潤分配-未分配利潤

機(jī)智的樂曲 追問

2022-02-11 20:04

老師我結(jié)轉(zhuǎn)的，你看憑證，還有我今年做的這個(gè)為什么不自動(dòng)轉(zhuǎn)到22年呢

小陳老師。 解答

2022-02-11 20:12

你好  檢查一下年末本年利潤余額方向   然后再相反方向結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配

機(jī)智的樂曲 追問

2022-02-11 20:20

就是我上面圖片的那些，能麻煩老師給我看看嗎？咋反方向結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里，不懂，麻煩老師了

小陳老師。 解答

2022-02-11 20:31

你好  先把結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這樣憑證刪了   再查看科目余額表  看看本年利潤余額方向是借是貸   如果是貸方  則從借方轉(zhuǎn)走
借:本年利潤
貸:利潤分配

機(jī)智的樂曲 追問

2022-02-11 21:04

老師為什么還是不對(duì)呢？

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:12

你好  提示本年利潤有余額就是說本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)完  重新檢查一下科目余額表   查詢之前注意條件未記賬打鉤

機(jī)智的樂曲 追問

2022-02-11 21:17

老師你看，我又把剛才那張刪了的

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:21

你好  余額是貸方負(fù)數(shù)  所以結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借，本年利潤（-26..）
貸，利潤分配（-36...）

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:23

你好  括號(hào)里面數(shù)字一樣  都是（-26...）  利潤分配那里數(shù)字有誤

機(jī)智的樂曲 追問

2022-02-11 21:26

還是不對(duì)呀，老師

機(jī)智的樂曲 追問

2022-02-11 21:27

老師看看

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:35

你好  你選擇的會(huì)計(jì)期間是1-12月嗎

小陳老師。 解答

2022-02-11 21:36

1-12月的話  本期數(shù)應(yīng)該和累計(jì)數(shù)一致