婷婷 追問

2022-02-11 16:48

但是我開票系統(tǒng)是33萬收入，賬上的才25萬，中間的差是開的之前確認收入的發(fā)票，

郭老師 解答

2022-02-11 16:48

未開具發(fā)票里面填寫負數(shù)。

婷婷 追問

2022-02-11 16:50

是不是直接從開票銷售額里面直接扣出來填寫，就和我賬上的一致了，中間差的那部分是免稅的，我這次申報金額填的33萬，對應(yīng)交的增值稅沒影響，但是數(shù)據(jù)填錯了，稅務(wù)機關(guān)會說不

郭老師 解答

2022-02-11 16:52

你好，不是的，開票里面填寫的是33未開具發(fā)票一欄填寫附屬銷售額。

婷婷 追問

2022-02-11 16:52

我們從2月才開始統(tǒng)計未開票銷售收入，2月份才升級為一般納稅人，所以1月份的銷售額感覺就是比較亂，之前從來沒有填過未開票銷售收入，我可以在開票銷售額直接減掉，然后做一個表備查可以不

郭老師 解答

2022-02-11 16:56

你小規(guī)模沒法填寫。

郭老師 解答

2022-02-11 16:56

小規(guī)模就沒有無票收入單獨填寫的位置。