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老師您好，2021年四季度增值稅實際繳納因稅務網(wǎng)頁四舍五入比賬面多一分。四季度報表已提交，銀行已扣費，年報還沒有申報，現(xiàn)在應該如何做憑證調(diào)平？
還單身的發(fā)夾
于2022-02-11 15:37 發(fā)布 ??691次瀏覽
老師您好，2021年四季度增值稅實際繳納因稅務網(wǎng)頁四舍五入比賬面多一分。四季度報表已提交，銀行已扣費，年報還沒有申報，現(xiàn)在應該如何做憑證調(diào)平？
答： 借營業(yè)外支出? 貸應交稅費-未交增值稅 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
老師，除了增值稅申報不能調(diào)整以外，其他的問題是不是都可以做憑證來調(diào)整??？謝謝老師
答： 你好！也要開具體業(yè)務和實際情況，不是隨便可以調(diào)賬的，要有正當?shù)睦碛?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
?退貨如何做記賬憑證和申報增值稅申報表
答： 退貨記賬憑證和申報增值稅申報表的填制： 1、增值稅專用發(fā)票的填制：如果客戶索要商品退貨，則需要填補增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票應包含以下內(nèi)容：增值稅專用發(fā)票號碼，商品退貨時間，商品名稱，商品規(guī)格，商品數(shù)量，商品單位，稅率，金額，稅額，填開票人，收票人等 2、記賬憑證的填制：填制記賬憑證時應當注意以下幾點：分錄日期，貸方科目，借方科目，在貸方科目中填制退貨時間，貨物總金額，稅金等內(nèi)容；在借方科目中填制應付賬款，應付稅金等內(nèi)容。 3、增值稅申報表的填制：在增值稅申報表中，應當填制發(fā)票號碼、退貨時間、金額、稅額、發(fā)票類型等內(nèi)容，并且要核對好記賬憑證和增值稅發(fā)票的準確性。 拓展知識：重要的是要充分考慮各方面因素，以免造成記賬憑證和增值稅申報表上的錯誤，出現(xiàn)稅收等問題。因此，應該建立科學有效的管理和核算制度，確保準確填制稅務機關所要求的個人所得稅及增值稅的記賬憑證和稅務申報表，以確保正確的納稅義務。
未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證抵扣申請表增值稅扣稅憑證未按期申報抵扣情況說明及證明未按期申報抵扣增值稅扣稅憑證復印件請教下老師，以上這三個表指的是什么樣的？
請問用稅控盤服務費抵減了增值稅，需要在相應憑證后面附上抵減時的申報表嗎？還有就是，增值稅申報表和附加稅申報表需要附在憑證后面嗎？是附在計提增值稅和附加稅的憑證后面，還是支付的憑證后面呢？謝謝！
另一家公司完全沒有營業(yè)，也沒有員工了，就只有老板自己，就是在家空殼的公司，現(xiàn)在每個月是我?guī)退龆悇盏牧闵陥?，沒有業(yè)務是不是就不需要做憑證。
知識產(chǎn)權認證證書
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2022-02-11 15:40
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2022-02-11 18:12