泡沫 追問

2017-03-12 16:22

沒有工資模塊，怎么分配？

泡沫 追問

2017-03-12 16:25

分錄怎么寫？

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 15:56

您好，需要的，計(jì)提時(shí)附件為工資表，發(fā)放時(shí)為工資表的付款憑證。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 15:59

您好，需要分配的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 16:23

您好，那就只能手工做分錄進(jìn)行分配了。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 16:25

您好， 1.計(jì)提工資 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款或現(xiàn)金