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采用簡易計稅方式繳納增值稅，發(fā)票稅率怎么開

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2022-02-10 23:01

采用簡易計稅方式繳納增值稅，發(fā)票稅率3%

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老師好！我們是小規(guī)模納稅人增值稅月報，上月開具了12萬的普通發(fā)票稅率1%，已經(jīng)繳納了增值稅，這個月對方要退回?fù)Q開增值稅專用發(fā)票，我開普通發(fā)票紅字和專用發(fā)票藍(lán)字，還需要繳納增值稅嗎？

討論
一般納稅人開出增值稅普通發(fā)票和專用發(fā)票繳納的稅率是一樣嗎，

討論
發(fā)票開91萬的增值稅專用發(fā)票，需要繳多少錢的稅呢根據(jù)《增值稅暫行條例》第十六條規(guī)定，增值稅專用發(fā)票開具金額超過90萬元的，應(yīng)當(dāng)按照稅率3%計算繳納增值稅，即應(yīng)繳納2700元的增值稅91萬的發(fā)票，小規(guī)模所有稅算下來的繳多少呢

討論
老師您好，我是個小規(guī)模納稅人，開具了增值稅普通發(fā)票48萬的增值稅專用發(fā)票12萬都是1%的稅率應(yīng)該怎么繳納增值稅？

討論
二、納稅人在增值稅稅率調(diào)整前未開具增值稅發(fā)票的增值稅應(yīng)稅銷售行為，需要補(bǔ)開增值稅發(fā)票的，應(yīng)當(dāng)按照原適用稅率補(bǔ)開。三、增值稅發(fā)票稅控開票軟件稅率欄次默認(rèn)顯示調(diào)整后稅率，納稅人發(fā)生本公告第一條、第二條所列情形的，可以手工選擇原適用稅率開具增值稅發(fā)票。

討論

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