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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-02-10 20:17

新年好，管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？ 

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:18

調(diào)出來的話就得就得交所得稅

鄒老師 解答

2022-02-10 20:18

你好，補(bǔ)交所得稅的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:20

老師，管理費(fèi)用的分錄怎么處理呢？

鄒老師 解答

2022-02-10 20:21

你好，不需要做管理費(fèi)用的分錄。只需要根據(jù)補(bǔ)交的所得稅做上述分錄就是了 

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:39

老師財務(wù)報表會不會不平了？

鄒老師 解答

2022-02-10 20:39

你好，這樣不會導(dǎo)致報表不平的 

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:41

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2022-02-10 20:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。

沉默的咖啡豆 追問

2022-02-10 20:43

繳稅的時候，那老師是在電子稅務(wù)局上更正申報么？

鄒老師 解答

2022-02-10 20:49

你好，是匯算清繳的正常申報，而不是更正申報 

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相關(guān)問題討論
可以進(jìn)管理費(fèi)用開辦費(fèi)。
2020-02-27 17:13:32
你好，64000*60%=38400，110000*千分之五=550，所以業(yè)務(wù)招待費(fèi)最多可以扣550
2019-12-23 13:47:32
銷售部門計入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)
2019-01-24 18:27:49
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果有發(fā)票的，按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五抵扣匯算簽約的時候填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目里面有一個招待費(fèi)。
2022-08-31 16:36:55
你好，不可以的 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2017-09-09 15:02:25
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