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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-02-10 17:07

是建筑勞務(wù)的,需要開外經(jīng)證預(yù)交增值稅。

1小芳 追問

2022-02-10 17:12

是建筑勞務(wù)的,但當(dāng)時(shí)沒有預(yù)繳,直接在企業(yè)所在地交的稅,現(xiàn)在怎么搞呢?

郭老師 解答

2022-02-10 17:12

你好,這個(gè)是幾月份的。

郭老師 解答

2022-02-10 17:12

如果差的時(shí)間太晚的話,你交納稅款有滯納金。

1小芳 追問

2022-02-10 17:16

2021年11月份的,全部都是在企業(yè)所在地交的。

郭老師 解答

2022-02-10 17:17

那你現(xiàn)在趕緊補(bǔ)上個(gè)外經(jīng)證,然后再補(bǔ)交稅款,交稅的時(shí)候你得看下他們所在地需要你補(bǔ)交滯納金吧?

1小芳 追問

2022-02-10 17:25

勞務(wù)發(fā)票預(yù)繳增值稅是多少預(yù)繳多少的?只需要預(yù)繳增值稅,其他不需要了嗎?

郭老師 解答

2022-02-10 17:29

如果你是一般納稅人,簡易計(jì)稅的,增值稅3%,附加稅12%,印花稅萬分之三,所得稅0.2%。還有一部分個(gè)人所得稅,個(gè)人所得稅,這個(gè)需要看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局要求。

1小芳 追問

2022-02-10 17:30

老師,單純的勞務(wù),也是要預(yù)繳的嗎?

郭老師 解答

2022-02-10 17:34

對的是的
它屬于建筑服務(wù)的,建筑服務(wù)的都需要。

1小芳 追問

2022-02-10 17:34

同省跨市需要預(yù)繳嗎?

郭老師 解答

2022-02-10 17:39

你好,對的是的,需要預(yù)繳的,這個(gè)企業(yè)所得稅可能不預(yù)交,但是你得看項(xiàng)目所在地稅務(wù)局要求。

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相關(guān)問題討論
你好!是的。是要辦外經(jīng)證,可以免稅的。
2019-01-07 11:32:39
是建筑勞務(wù)的,需要開外經(jīng)證預(yù)交增值稅。
2022-02-10 17:07:18
你好!還要城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,有的地方還要個(gè)稅跟企業(yè)所得稅
2018-11-28 09:48:24
同學(xué)你好,一般是按2%預(yù)繳;
2022-02-23 11:09:45
后期可以抵減預(yù)交增值稅金額
2019-03-14 20:14:14
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